- Na guia VENDA / ORÇAMENTO / OS, clique em VENDA / ORÇAMENTO;
- Clique em INCLUIR,;
- No campo TIPO DE VENDA, selecione DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR;
- Clique no ícone da “lupa” e selecione o fornecedor. Após isso, o sistema irá preencher automaticamente alguns campos com base no tipo da venda escolhido;
- No campo CHAVE NF-e REFERENCIADO, insira a mesma numeração da chave que está na nota fiscal de compra das mercadorias (parecida com a da imagem no vídeo);
- Agora clique em NOVO e escolha a(s) mercadoria(s) inserida(s) na nota;
- Escolha a quantidade de cada item e o preço (que deverão ser os mesmos valores da NF-e de compra);
- Após isso clique no ícone da “lupa” e escolha o CFOP de DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO;
NOTA: Dependendo do estado do seu fornecedor, o CFOP irá variar, confira se o fornecedor é de “dentro do estado” ou “fora do estado” e escolha o CFOP que for de acordo com sua situação. - Agora grave o produto clicando em GRAVAR no lado direito;
- Confira o DESTINO DA OPERAÇÃO, se a operação for dentro do estado, use a OPERAÇÃO INTERNA, se for fora do estado, utilize a OPERAÇÃO INTERESTADUAL;
- Agora em TIPO DE ATENDIMENTO, escolha a opção OPERAÇÃO PRESENCIAL;
- Vá em FATURAMENTO NF-e, escolha a opção SEM PAGAMENTO, insira o valor e clique em SALVAR. Logo após clique em GRAVAR, na parte inferior da janela;
- Agora vá para a guia NF-e e clique em EMITIR NF-e;
- Clique no ícone da “lupa” para atualizar as NF-e geradas no dia, agora clique com o BOTÃO DIREITO do mouse em cima da NF-e que deseja enviar e selecione GERAR E ENVIAR NF-e;
- Você verá a mensagem de “AUTORIZADO O USO DA NF-e”;
- Logo após ela aparecerá na tela para impressão (se desejar);
- Pronto, sua NF-e de devolução foi feita e emitida.
